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採購流程    首頁 > 研究計畫單一窗口 > 國科會補助專題研究計畫

簽辦單位:

計畫主持人→10萬元以上之採購送研發處單一窗口 會簽總務處事務組會計室審核校長核定回請購單位廠商交貨請購單位驗收核銷結案(10萬以下之請購免送)

◎10萬元以上之採購:

1. 公文掛號 (主旨請打:本案(計畫編號)委託總務處採購○○○○設備)

2. 請購單:請進中信局政府電子採購網中採購,並 檢附請購單

3. 廠商報價單 (請檢附請購物品之規格)

◎10萬元以下之採購

1. 如何完成請購動作

注意:10萬元以下之採購 由單位自行辦理,需於採購前填妥請購單,由單位主管授權代判,並會辦會計室,核可後方可下訂採買。

採購流程說明

本校「請購單」相關附件請妥善留存,以供日後辦理核銷作業。

2. 如何辦理核銷?

所需檢附文件為:

1. 公文掛號 (進入行政資訊系統製作,詳參公文掛號範例)

2. 國科會經費核定清單(核定後非國科會委託研究計畫經費清單影本)

3. 公用清冊 (若款項直接匯付廠商,免造清冊;若已先行代墊,超過一萬元墊付款請敘明原因,並加蓋計畫主持人章。)

4. 支出憑證黏存單

5. 請購單

6. 經費結報單 (請進入行政資訊系統財產物品系統財產物品請購核銷輸入請購單號輸入經費來源,並依照發票上登打供應廠商,交貨驗收日期,輸入保固年限列印經費結報單以及財產物品增加單)

7. 財產物品增加單 (列印經費結報單時一併列印)

8. 廠商報價單(1∼5萬(含5萬)請附一張廠商報價單,510萬請附2家廠商報價單)

9. (在中信局採買之財產物品,請附訂單)

注意事項:

1. 請購流程中10萬元以下之採購請單位自行採購→單位主管審核核銷時備齊相關資料送研發處單一窗口會計室審核

2. 10萬元以上之採購必須委託總務處事務組辦理→單位主管審核送研發處單一窗口事務組會計室審核校長核定回請購單位廠商交貨請購單位驗收核銷結案(詳細流程可參考採購案件作業流程圖)

3. 採購核銷流程詳見政府電子採購作業流程圖

4. 請購程序請務必在計畫初期辦理


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